| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 50011 |
| Číslo faktúry: | FD /0185 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
| Dodávateľ: | Agrostav a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | stavebné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10933,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2011 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2011 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2011 |
| Súbor: | FD_0185 |
| Zverejnené: | 16.05.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 12:34.
